V nástroji Hromadné operace začněte výběrem správného skladu a období, ve kterém příjemka, u které chcete provést opravu čísla faktury, vznikla.

(KDE? Sklady – Hromadné operace)

Zatrhněte doklad, u kterého chcete změnu provést, klepněte na tlačítko Operace a vyberte Opravit číslo faktury.

V otevřeném okně zadejte nové číslo faktury a uložte klepnutím na OK.